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ADQUISICIÓN DE MATERIALES (TARUGO, CAJA RECTANGULAR, TUBO, CINCHO, REDUCIDOR, CRUCETA, LLAVE DE PASO, BOLSA, VENTOSA, AIRE) PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de publicación19/07/2019Estatus del concursoAdjudicadoNOG (Número de Operación Guatecompras)10854762

Este proceso es para comprar ADQUISICIÓN DE MATERIALES (TARUGO, CAJA RECTANGULAR, TUBO, CINCHO, REDUCIDOR, CRUCETA, LLAVE DE PASO, BOLSA, VENTOSA, AIRE) PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL y se asignaron 6 proveedores. Este proceso de contratación pública es una forma de invertir el presupuesto de Administración Central para contratar personas o empresas para cumplir con los objetivos de la entidad y promover el desarrollo económico.

Nota: Esta página incluye información obtenida de datos abiertos de Guatecompras y del RGAE. Esta información se provee con objetivos de transparencia para facilitar el acceso a información fundamental para la democracia.

DescripcionADQUISICIÓN DE MATERIALES (TARUGO, CAJA RECTANGULAR, TUBO, CINCHO, REDUCIDOR, CRUCETA, LLAVE DE PASO, BOLSA, VENTOSA, AIRE) PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL EDIFICIO CENTRAL Y ANEXO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIALEntidad compradoraMINISTERIO DE SALUD PÚBLICAUnidad compradoraDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOTipo de entidad compradoraAdministración CentralSectorSector Público

Adjudicaciones

INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA
Monto del contratoQ. 52.2Fecha de adjudicación05/08/2019NIT del proveedor12515892
INTEGRACION DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA
Monto del contratoQ. 20,364.7Fecha de adjudicación03/09/2019NIT del proveedor12515892
COLLIER ROLDAN MONTERROSA AMALIA
Monto del contratoQ. 2,186.6Fecha de adjudicación05/08/2019NIT del proveedor5677572
COLLIER ROLDAN MONTERROSA AMALIA
Monto del contratoQ. 2,186.6Fecha de adjudicación03/09/2019NIT del proveedor5677572
COJULUN GARCÍA GALICIA SILVIA LETICIA
Monto del contratoQ. 11,194Fecha de adjudicación05/08/2019NIT del proveedor834300
COJULUN GARCÍA GALICIA SILVIA LETICIA
Monto del contratoQ. 444Fecha de adjudicación03/09/2019NIT del proveedor834300

Datos adicionales

CategoríasConstrucción y materiales afines,Electricidad y aire acondicionado,Limpieza, fumigación y artículos afines,Otros tipos de bienes o serviciosModalidad de compraCompra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)Fecha de cierre de recepción de ofertas27/07/2019Fecha de adjudicación05/08/2019Fecha de la última adjudicación03/09/2019

Enlaces

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