GERENCIA FINANCIERA - Contratos - Sociedad.info

COMPRA DIRECTA/ AGUA PURA, SUSCRIPCIÓN DE PRENSA LIBRE, ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y PRODUCTOS PLÁSTICOS.

Q. 1,297.4

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA el 17/10/2019

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTA Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO

Q. 1,275

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a RIVERA,PEREZ,,VICTOR,MANUEL el 25/06/2018

COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE INSUMOS, ÚTILES DE LIMPIEZA Y AGUA PURA PARA LA DIVISIÓN FINANCIERA.

Q. 1,272.6

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA el 02/12/2019

FONDO ROTATIVO/ COMPRA DE AGUA PURA PARA LA GERENCIA FINANCIERA Y SUS DIVISIONES Y ÚTILES DE OFICINA PARA PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD.

Q. 1,270.3

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA el 08/07/2021

COMPRA DIRECTA/ ÚTILES DE OFICINA Y CALZADO PARA PERSONAL DE SERVICIO.

Q. 1,263.6

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a BIZMART SOCIEDAD ANONIMA el 20/11/2019

COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA Y ROLLO DE CÁÑAMO

Q. 1,263.4

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA el 07/03/2019

COMPRA DIRECTA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO BH-283 SERIE A1UF011007840 CODIGO DE SAP 9000001150 DE LA SUB TESORERIA, DIVISION FINANCIERA, GERENCIA FINANCIERA.

Q. 1,262.6

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA el 15/05/2019

COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, INSUMOS, ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.

Q. 1,257.36

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA el 03/06/2019

COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, ÚTILES DE LIMPIEZA, INSUMOS, ÚTILES DE COCINA Y SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA.

Q. 1,254.75

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA el 04/12/2019

FONDO ROTATIVO/ POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA MÓVIL Y SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD.

Q. 1,250

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a CONTRERAS,ROMERO,,CARLOS,ENRIQUE el 18/11/2020

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E IMPRESIÓN

Q. 1,250

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a RUIZ,HIDALGO,,FRANCISCO,LEONEL el 20/06/2019

FONDO ROTATIVO/ POR PAGO DE AUTORIZACIÓN DE HOJAS MOVIBLES, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DIVISIÓN FINANCIERA Y DIVISIÓN DE CONTABILIDAD.

Q. 1,237.5

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS el 05/08/2020

Fondo Rotativo/ Compra de calzado para personal administrativo, compra de tóner para impresora y fotocopiadora de la División Financiera.

Q. 1,232

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA el 02/11/2021

FONDO ROTATIVO/ COMPRA DE INSUMOS E ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIVISIÓN FINANCIERA DE GERENCIA FINANCIERA.

Q. 1,229.75

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a PLATINO SOCIEDAD ANONIMA el 11/03/2021

Fondo Rotativo/ Por habilitación de libros de cuenta corriente, libros de bancos y hojas móviles ante la Contraloría General de Cuentas y pago de servicio de taxi por trabajos extraordinarios de la División Financiera y Despacho de Gerencia Financiera.

Q. 1,228.7

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS el 31/05/2023

Fondo Rotativo/ pago por autorización y habilitación de libros para la División Financiera, Servicio de transporte de personas para la División Financiera; Servicio de mantenimiento para ipad e impresora y servicio de impresión para la División de Contabilidad.

Q. 1,223.25

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a CHAMORRO,AGUILAR,,VALERY,KAROLINA el 07/06/2022

Fondo Rotativo/ Compra de insumos para la División de Presupuesto y agua pura para la Gerencia Financiera.

Q. 1,214.95

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA el 20/09/2022

COMPRA DE AGUA PURA, PAPEL DE ESCRITORIO Y ÚTILES DE OFICINA

Q. 1,209.38

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA el 15/11/2018

COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ÚTILES DE LIBRERÍA

Q. 1,209.36

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA el 26/10/2018

COMPRA DE ARCHIVADORES

Q. 1,207.5

Adjudicado por INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE a PLATINO SOCIEDAD ANONIMA el 26/06/2019

2,738 ContratosUnidad compradora: GERENCIA FINANCIERA

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